Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Внутренний аудит в ПЭО
-
09.11.2009, 14:50 #1
- Регистрация
- 27.10.2009
- Сообщений
- 3
Внутренний аудит в ПЭО
Уважаемые форумчане! Начальник поставил задачу провести внутренний аудит в планово-экономическом отделе. По ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003 и ОСТ 134-1028-2006. На данном этапе нужно составить вопросник, вопросы по данным стандартам примерно понятны. Подскажите пожалуйста на какие моменты в работе ПЭО нужно обратить внимание? Возможно у вас есть Чек-листы, вопросники...
-
09.11.2009, 16:09 #2
- Регистрация
- 25.11.2005
- Сообщений
- 2,723
Сообщение от Яковлева Валерия
Если в лоб - возьмите Положение о ПЭО и стройте вопросы чтобы проверить, какие функции не выполняются или сбоят, какие выполняются несмотря на то, что их нет в Положении.
Определитесь, чего хотите. Один вопрос-исследовать смежные процессы, чтоб заняться улучшениями. Другой-набрать доказательства, чтоб прижать кого надо (внутри или снаружи ПЭО). Между этими подходами множество вариантов
-
09.11.2009, 16:59 #3
- Регистрация
- 27.10.2009
- Сообщений
- 3
Аудит проводит только внутри ПЭО. Основные функции нашего ПЭО договорная работа и годовое планирование.
тут еще не мало важный фактор, что смк тут есть формально на бумажке(( Даже положения о подразделениях есть не во всех подразделениях, в частности в ПЭО его нету:-(
Одной из задач аудита является выявление стп которые нужны им для работы, ну и естественно выявление основных "косяков" в работе
-
09.11.2009, 17:42 #4
А какие на Вашем предприятии показатели эффективности данного отдела?
-
09.11.2009, 17:46 #5
- Регистрация
- 25.11.2005
- Сообщений
- 2,723
А Вы в ПЭО или в качестве? В любом случае, вот вопросы, с которых нужно начинать любой аудит, задавая их себе:
Задача аудита-наехать или разобраться? Если разобраться-то с кем и для чего? В какие области можно лезть, а в какие нельзя? Чем мне (лично) все это чревато, стоит ли рвать ..., или лучше отморозиться? Куда пойдет отчет? Он должен быть резким или парадным? Нужно что-то изменить или просто отчитаться? Если СМК (а значит-и любой СТП) для галочки, то какая разница, какие из них нужны в работе?
Если Вы в качестве-заставьте сначала написать Положение, а потом наезжайте. Другой вариант-проговорить с каждым, чем именно он занимается, потом все это уложить в схему и удивиться, как все глупо. Потом подумать, как это все донести, до кого конкретно и стоит ли.
Мазохистский вариант: выписать из СТП все, что имеет хоть какое отношение к ПЭО и проверить, что из этого исполняется.
-
09.11.2009, 17:47 #6
- Регистрация
- 27.10.2009
- Сообщений
- 3
увы и ах, но до показателей эффективности нам еще расти и расти.
тут завод:-) с СМК на бумажке где до сих пор теплица надежда сделать работающаю смк
-
09.11.2009, 18:14 #7
- Регистрация
- 21.11.2005
- Сообщений
- 694
Сообщение от Яковлева Валерия
Сообщение от Яковлева Валерия
1. Как ведется планирование?
2. Исходя из чего ведется планирование ( придурь генерала или есть есть какие наработки. Если есть наработки, то кто это делает)
3. Планирование на какой срок ( т.е. опреативное планирование или стратегическое)
4. Кто за что отвечает ( ну это самое простое)
Договора
1. Выбор поставщика/заказчика
2. Лицензиии и прочая лабуда ( всегда есть провалы)
3. Процесс оформления договоров, их контроль
И вообще почитайте архивы цфин, информации пруд-пруди
-
09.11.2009, 19:09 #8Сообщение от Яковлева Валерия