Инвестиции в венчурные проекты

[_Nikolay_]

Здравствуйте!

Есть инновационный, по сути венчурный, проект (пока что исключительно на "бумаге") из разряда разработки программного обеспечения. Потенциальный инвестор после рассмотрения резюме попросил подготовить документ с обоснованием экономической отдачи (доходы, сроки окупаемости и т.д.). На все дал около недели.

Всвязи с чем прошу сведущих участников форума посодействовать ссылками на ценные статьи, литературу или программы, которые могут мне помочь с составлением данного обоснования в условиях сжатых временных рамок. Или просто советом.

Понятно, что подготовить более-менее основательный и/или достоверный финансовый анализ инвестиционного проекта за такое время (и при отсутствии соответствующей квалификации) нереально, но необходимо хоть что-то.

[Andruxa]

http://cfin.ru/investor/index.shtml
http://cfin.ru/business-plan/index.shtml

+ Попробуйте Project Expert (хотя лучше Excel).

По сути, нужно составить модель денежных потоков: в какое время ожидаются какие расходы и какие поступления. Имея такой timeline, можно посчитать показатели (окупаемость, чистый дисконтированный доход и другие).

Но чтобы составить такую модель - нужно будет расписать организационную структуру (возможно, её развитие - надо иметь стратегию), желательно процессы - как будут создаваться денежные потоки.

Неделя - хороший срок, самое то. Успеете.

[_Nikolay_]

Andruxa, большое спасибо!

[VOLENTI]

Добрый день, господа специалисты.

Поскажите, пожалуйста, по поводу процедуры венчурного финансирования.
Заранее прошу прощения за свой непрофессионализм.

Наша компания (ЗАО) хочет привлечь венчурного инвестора, мы предлагаем 40% в обмен на 3млн.

Вопрос в том, как это будет происходить? по какой схеме?
они просто выкупают долю у учредителей, в карман которых и пойдут эти средства?

или там какая-то другая схема, по которой средства все-таки идут непосредственно в компанию?

буду благодарна за ссылки по теме непосредственной процедуры.

P.S. ещё раз прошу прощения за некомпетентность, это мой первый опыт

[Иринa]

http://www.cfin.ru/investor/venture/index.shtml

[VOLENTI]

Ирина
спасибо, я это читала. но там нет информации по конкретной процедуре. Как правило, говорится о том, что венчурный инвестор направляет инвестиции в акционерный капитал в обмен на пакет акций.
а на каких условиях - не упоминается.

[nchuvakhin]

Поскажите, пожалуйста, по поводу процедуры венчурного финансирования.

Венчурного финансирования в каком смысле? Термин этот, к сожалению, двусмысленный. В США считается, что private equity (инвестиции в акции компаний, не торгующиеся на биржах) бывает двух видов: venture capital (инвестиции в акции новых компаний, от которых ожидается бурный рост) и buyout (покупка зрелых компаний, часто связанная с их реструктуризацией). В Европе, однако, термин venture capital используется в том же значении, что private equity в Америке, т.е., включает buyouts...

Наша компания (ЗАО) хочет привлечь венчурного инвестора, мы предлагаем 40% в обмен на 3млн.

А откуда у Вас уверенность, что такой инвестор существует? Вы знаете каких-то кандидатов?

Вопрос в том, как это будет происходить? по какой схеме?

Прежде чем волноваться о схемах, Вам надо понять, насколько вообще реалистичны Ваши желания. Венчурный капитал в американском понимании термина -- это инвестиции в компании, от которых в течение трех-семи лет ожидается либо выход на публичное размещение акций на бирже, либо их приобретение стратегическим инвестором. У Вас есть какие-то серьезные планы в этом отношении?

Далее, большинство венчурных инвесторов имеют четко очерченные "зоны комфорта" -- инвестор ищет компании, которые (1) работают в отрасли, которую он понимает, (2) находятся в стадии жизненного цикла, которая ему наиболее близка, и (3) хотят привлечь инвестиции в приемлемом для инвестора размере (слишком маленькие сделки инвесторам неинтересны, поскольку накладные расходы по проведению маленькой сделки не сильно отличаются от накладных расходов по проведению большой сделки; слишком большие сделки неприемлемы по соображениям диверсификации).

[bulkovidze]

1. ЗАО перерегистритуется в ОАО
2. ОАО выпускает дополнительную эмиссию акций в пользу Инвестора
3. Инвестор покупает акции
4. Совместное Руководство осваивает полученные от доп.эмиссии средства

[Bend]

Венчурный капитал в американском понимании термина -- это инвестиции в компании, от которых в течение трех-семи лет ожидается либо выход на публичное размещение акций на бирже, либо их приобретение стратегическим инвестором.

Венчурные инвестиции также подразумевают вложения в достаточно рисковые, но перспективыне проекты в обмен на долю компании, или патент, имущественные или авторские права на объект инвестиций...

[Lizee]

Подскажите, пожалуйста, уважаемые участники форума, в условиях существующего финансового кризиса, выгодно ли инвестировать в реализацию инновационных проектов??

[nchuvakhin]

в условиях существующего финансового кризиса, выгодно ли инвестировать в реализацию инновационных проектов??

Результативность венчурных инвестиций в долгосрочной перспективе следует примерно по той же траектории, что и широкий рынок акций. Соответственно, самые успешные инвестиции делаются после сильных падений на рынке акций...

[Lizee]

Спасибо за ответ. Получается, сейчас - самый подходящий момент...

[Bibika]

Венчурные инвестициии принесут доход только в моменты кризиса. Вообще, не обязательно ждать глобально кризиса : -) мелкие падения - самое время для вложения денег. Хотя исторический момент - некоторые молодые предприниматели неплохо поднялись как раз в моменты серьезных спадов рынка. Но это вовсе не правило... Есть множество ресурсов... нужно поизучать рынок, малый бизнес. Есть очень неплохие ресурсы - например, biznesbomba.ru. и многие другие

Не стоит верить на слово.. читайте-изучайте-анализируйте. Пока сами не прочувствуете рынок, не поймете.

[Bend]

Венчурные инвестициии принесут доход только в моменты кризиса. Вообще, не обязательно ждать глобально кризиса : -)

Почему только во время кризиса? Как я понимаю технологию венчурного инвесторования: фонд покупает компанию, приводит ее в состояние, при котором она генерирует прибыль, причесывает, подкрашивает и продает стратегическому инвестору, возможно даже через IPO. И исходя из цены продажи компании складывается доход фонда. Во время кризиса деньги на покупку компании собрать сложно

[ness]

дЕНьги во время кризиса собрать сложно, но и нужно их, наверное, меньше?...

[knagaev]

Почему только во время кризиса? Как я понимаю технологию венчурного инвесторования: фонд покупает компанию, приводит ее в состояние, при котором она генерирует прибыль, причесывает, подкрашивает и продает стратегическому инвестору, возможно даже через IPO. И исходя из цены продажи компании складывается доход фонда. Во время кризиса деньги на покупку компании собрать сложно

Вы описали технологию private equity.
А венчурные инвестиции - это, например, бизнес-инкубаторы.
То есть вложения в бизнес на самых младенческих этапах, когда риск, что идея не выстрелит, очень велик, но и вложения достаточно небольшие, и, соответственно, сверхдоходные.

Подскажите, пожалуйста, уважаемые участники форума, в условиях существующего финансового кризиса, выгодно ли инвестировать в реализацию инновационных проектов??

А выгодно или нет вкладывать в инвестпроект на этапе кризиса зависит от самого проекта - насколько отдача чувствительна, не получится ли, что продукт просто не будет востребован на кризисном или посткризисном рынке.
Ну и на втором месте насколько чувствительна оценка вложений.
Например, Вы строите дом, рассчитали вложения, исходя из одной цены на цемент, а кризис повлиял на цены, и они катастрофически выросли.
В общем, как мне кажется, надо в первую очередь провести анализ чувствительности на влияние возможных (или даже ожидаемых) событий.

[Bend]

дЕНьги во время кризиса собрать сложно, но и нужно их, наверное, меньше?...

Все зависит от выбранной стратегии во время кризиса: одним деньги нужны для поддержания текущей деятельности, другим - для покупки дешевых активов.

[Bend]

Вы описали технологию private equity.
А венчурные инвестиции - это, например, бизнес-инкубаторы.
То есть вложения в бизнес на самых младенческих этапах, когда риск, что идея не выстрелит, очень велик, но и вложения достаточно небольшие, и, соответственно, сверхдоходные.

Вы правы, напутал немного))

[gleb-inn]

Танец с проектами будущего

Новая философия проектов. Проект - как процесс. Настолько редко удается сделать изобретение, которое само себе пробьет дорогу, что нельзя ожидать этого. Как правило, есть просто удачная инновация, которая улучшает, удешевляет, добавляет и т.д.

В таком случае путь инновационного проекта очень тернист и сложен. Надо готовится к длинной и трудной дороге, а не ожидать лаврового венка немедленно.

Практика показывает, что вклад начальной идеи (изобретения, патента и т.д.) в проект очень небольшой. И этого вклада недостаточно для запуска проекта.

Самое главное – это непосредственное развитие проекта, как процесса во времени. То есть, в успешном проекте вы должны ПОСТОЯННО делать инновации, чтобы достигнуть поставленных результатов. Это и плохо и хорошо.

Почему плохо:
- результат - непредсказуем
- усилия – огромны
- напряжение – зашкаливает.

Почему хорошо:
- вы боитесь, что у вас украдут проект, но тогда кто-то будет рисковать огромными деньгами, не опираясь на ваш опыт и знания
- меньше конкуренция
- вам будет легче работать, если у вас будет «история успеха».

Из чего должен состоять действительно современный уникальный проект. Это отнюдь не стандартные графы бизнес плана, не огромные таблицы красивой финансовой модели. Уж лучше просто четкая презентация. Со стандартным бизнес-планом вы никогда не произведете впечатление и не запомнитесь ни инвестору, ни, особенно, потребителем.

Вы когда-нибудь читали так называемые Миссии компании?? Эти красивые, картинные пустые формулировки?? Так давайте уйдем от стандартных формулировок. Надо четко понимать, зачем нам нужен бизнес-план.

Надо экспериментировать и доказывать, что вы сможете выжить на сверхконкурентном мировом рынке. И начинать вам придется с победы в конкуренции бизнес-планов. Если вы инноватор, то ваш план тоже должен быть инновационным. Предлагаю «зарисовки», как я вижу инновационный бизнес-план. Надеюсь, что моя статья будет вашим гидом для создания инновационного бизнес-плана и, самое главное, позволит вам реализовать ваш творческий потенциал уже на стадии бизнес-плана.

Инновации – тяжелый труд, но его можно делать «с душей». Можно вставать с утра как на каторгу, а можно сделать инновационный процесс страстным и интересным, как танго. Уж если «вкалывать», так хоть получать от этого удовольствие.

Вообще самая лучшая иллюстрация инновации в мировой литературе - это Золотой шар желаний в повести А. и Б. Стругацких «Пикник на обочине». Инновация, как этот Золотой шар, должна удовлетворять желания будущих потребителей вашей инновации, не те, которые они вам высказывают иногда или постоянно, а сокровенные желания. Те, о которых они еще не догадываются.

Тогда будущий потребитель, встретившись с вашим продуктом инновации, сам для себя сделает маленькое открытие: «Мне это нужно!». В этом - весь смысл инновации.

Тезисы инноваций по бизнес-планированию.

1. Проект - это люди. Люди - это не резюме. Люди - это success story, люди - это мысли, люди - это дела. Поэтому начинать план надо с тех людей, которые смогут выдержать инновационный процесс!!

И надо доказать, что именно авторы проекта смогут выдержать. У них хватит опыта, хватит идей, хватит сил. Они смогут влиться в сверхдинамичную среду ПОСТОЯННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. И эти изменения не описаны в бизнес-плане! Их просто невозможно предсказать и описать.

Надо написать свою историю успеха, а также подшить список своих статей (книг). Да, да. Как не странно, но для реализации проектов надо ПИСАТЬ КНИГИ!

А еще подойдет все подряд «собственного производства», желательно по профилю текущей деятельности или прошлых проектов (картины, эскизы, дизайн, музыка и т.д.). Учтите, что главное - это образы, форма. Поэтому визуализация будет занимать максимум времени.

2. Цифры из бизнес-плана нужны только для успокоения. Да, инвестор, как бы хочет вложить денег, но, на самом деле в голове у всех людей, принимающих инвестиционные решения - полная каша.

Они больше всего любят цифры из бизнес-плана! Почему? Думаю, что исключительно по традиции!

Дело в том, что ни один инвестор не верит этим цифрам априори. И, более того, все прекрасно понимают, что в процессе реализации проекта ВСЕ БУДЕТ ПО-ДРУГОМУ!
Но цифры - это единственный якорь для обычного человека. Если вы отберете у инвесторов цифры - то они начинают сходить с ума. Они теряют ориентиры и, скорее всего, у них включится механизм «раковины-защиты». Они посчитают вас либо мошенником, либо «сумасшедшим изобретателем». И они отклонят проект.

НО, цифры не играют никакой роли при принятии решения, а являются только якорями для критики.

Если у вас нет авторитета, то вас легко завалить на цифрах, как в школе. А попробовал бы инвестор завалить, например, Била Гейтса?! Даже если бы он нес полную чушь, инвестор бы слушал, открыв рот. Поэтому, впереди цифр идет авторитет. А цифры можно нарисовать ЛЮБЫЕ. Поверьте, инвестор не глуп и сам все это знает. Но, традиция…

Как создать себе авторитет? Смотрите п. 1.

Удивить и шокировать! Как? Смотрите дальнейшие пункты.

3. Философия проекта. Я противник всяких напускных миссий, целей и лозунгов. Как правило, это просто профанация. Корпоративная культура формируется через десятилетия. И говорить о ней в начале проекта - просто глупо. Проект - это ребенок. Он развивается, растет и только в зрелости становится самостоятельным и сформировавшимся. В начале пути никто не знает, кто вырастет из ребенка. Все, что мы можем - это доказать, что мы есть лучшие учителя для него!

Так давайте в проекте будем рассказывать, как мы будем "учить" проект, а не пытаться сказать, что наш "ребенок" станет ученым или спортсменом. Для этого я предлагаю сделать пункт "философия проекта". НИКОГДА не включайте в философию банальность!

Проект должен создавать новое. Новое для людей.
Можно ли писать книги о применении ваших продуктов? Может ли ваш продукт создать новую культуру? Могут ли по телевидению дебатировать о ваших продуктах с "пеной у рта". Надо искать философию проекта! Нанять автора и написать детектив о вашем продукте. Создать сообщество в сети и т.д. Современный проект ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ФИЛОСОФИЮ, если, конечно, это не "цветочный ларек".

Инновации случаются не только до начала проекта. Основная задача инноватора доказать, что инновации будут тотальны, повсеместны и будут приносить постоянные бонусы проекту. Только постоянные инновации, направленные на развитие проекта могут сделать успешным конкуренцию с основными игроками. Нестандартные шаги дают существенные преимущества, ввергают конкурентов в хаос, да еще и пресса любит все нестандартно-новое. Так и надо показывать вашу способность постоянно шаг за шагом создавать новое.

Для этого надо не планировать инновации в бизнес-плане, а планировать направления для инноваций в процессе реализации. А их будет предостаточно. Как говорится: «Имеющий уши, да услышит».

Что важно, инновационный бизнес может начинаться не с создания и продвижения одного нового продукта, а как начало операционной деятельности в потенциально большой нише, которая будет развиваться намного быстрее рынка.

При таком стратегическом подходе бизнес должен сформировать и "зажечь" рынок, который потом уже будут развивать крупнейшие компании. Важно правильно выбрать стратегический рынок и продержаться на нем до его развития. Также важно определить горизонт рынка, а именно вероятность его роста и предполагаемая дата начала роста и продолжительность.

То есть надо планировать горизонты рынка. Замечу, что управлять рынками и горизонтами под силу только консорциумам мировых корпораций, которые объединяются для этой цели.

[gleb-inn]

4. Маркетинг умер, да здравствует новый маркетинг. Маркетинг рассуждает о доле рынка и конкурентах. Когда вы делаете очередной «цветочный ларек» (не в обиду флористам будет сказано), он же имеет право на жизнь и зависит только от его исполнения.

Выкинем эту статью о маркетинге из бизнес-плана в Приложения. Нечего делить шкуру неубитого медведя.

Заменим маркетинг чем-то более полезным:
- мнениями и интервью с участниками рынка (ссылки, фото, видео)
- использование механизма самораскрутки
- подбор маркетинговых материалов, а лучше вынести в Приложение и использовать больше цитат
- партнерские программы по развитию проекта и многое другое.

5. Сценарии первого этапа развития проекта.

Вместо финансового плана на 100 лет на стадии старт-ап и "очень точных" таблиц доходов и расходов, предлагаю рассматривать оценочные сценарии. Скорее, даже не сценарии, а как можно больше "точек для пробы", то есть, что именно надо попробовать, чтобы оценить наиболее эффективные сценарии развития проекта.
Вы же понимаете, что уже в течение первого года проект будет существенно изменен и все финансовые планы будут пересмотрены.

А вот где и как пробовать - это очень важная информация. Результаты проб потом будут применяться для выбора наиболее эффективного сценария.

Возможно, надо построить граф тестовых внедрений и реализаций проекта.

6. Информационное пространство проекта. Потенциальная синергия.

Вместо или, скорее, вместе с рекламой, лучше рассматривать информационное поле для проекта и возможности сделать информационные предложения информационному полю, которые могут развить и подержать проект. Реклама нужна, но без работы с информационным полем, реклама будет дорога, неэффективна и скучна. Поэтому предлагаю строить матрицу информационного поля, прописывать послания для этого поля и от них уже строить PR-компанию.

Опять-таки, здесь явное преобладание визуально-звуковой информации над текстом. То есть, картинка предпочтительнее текста, а видео ролик полезнее диаграммы.


7. План мероприятий. Банальный план мероприятий, но по-новому.

Извечный вопрос: «Что делать?». Да, тут как обычно, можно писать большие таблицы, запихивая в них все банальное, что вы только знаете. Регистрация компании, аренда офиса, покупка оборудования и так далее. Но, как обычно, это но...

В жизни все бывает по-другому.
Во-первых, надеюсь, что инвестору не интересны перечисления обычных действий по созданию бизнеса. Это будет скорее подтверждение вашего опыта ведения бизнеса, чем полезный план.
Во-вторых, данное перечисление - скорее минус автору, так как занимает внимание, отнимая его от существенных задач.
В-третьих, это нож в спину "зеленых", гора переведенной бесполезной бумаги и засорение интернет-атмосферы информацией.

Ведь все предприниматели прекрасно знают операционные расходы и издержки на открытие и ведение бизнеса. Являются ли они главными в проекте?

Так что надо делать? Просто следовать принципу "преобладание смысла над формой".

Поэтому в плане мероприятий должно быть очень мало позиций.
Там должны быть ТОЛЬКО КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОЙ СТАДИИ!!
И все. Краткость - сестра таланта.

И никаких организаций юридического лица и покупки орг. техники! Оставьте такие планы для других.


8. Как я уже писал, нормальный инвестор вас очень боится! Либо он это скрывает за своим "статусом", либо за бюрократией.

Поэтому, обязательно надо ввести пункт, успокаивающий инвестора.

Что это за пункт? Может так его и назвать: "Почему инвестор не должен бояться этого проекта?" или "Прививка для инвестора".

Давайте назовем так: "Информация об инвесторе проекта". В этом пункте надо дать характеристику инвестора, которого вы ищите. Надеюсь, что вы ищете инвестора, а не деньги?

Вы должны сформулировать портрет инвестора, которому подойдет ваш проект.
Также надо указать, что вы ждете от инвестора (какие условия и КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ). Ну и надо сделать так, чтобы инвестор вас не боялся. Расскажите ему о преимуществах реализации проекта с вами.

И вообще, не пишите сложных планов или длинных планов. Простота – признак гениальности. Конечно, можно поразить инвестора монументальностью, но лучше поразить его совсем другими достижениями, кроме потраченного времени в бессонные ночи и изрубленных на бумагу деревьев.

В российских инвестициях впереди идет PR, а не результат. Все привыкли жить по схеме 100%, да еще и за 3 месяца. Времена меняются, а философия остается. Повсеместная философия.

В России проще вложить деньги в дизайнера или современную инсталляцию. Это - престижно, ярко. Можно пригласить своих друзей и показать им. И, само главное, получить красочный PR.

А вот в проект, да еще венчурный - вкладывать страшно. Ничего неизвестно, все хотят обмануть, да еще потом и негативный PR может быть.

Поэтому должны быть альтернативные сценарии развития проекта и дополнительные возможности для инвестора. Например, уж лучше делать техно-инсталляции и различные уникальные техно-выставки, чем одноразовую эстетику.

Очень хорошо предложить инвестору стратегии выхода из проекта в процессе реализации. Мало ли какие у него обстоятельства, вдруг понадобятся деньги на что-то другое. Как продать свою инвестицию в вашу инновацию без потерь?

Очень хорошо иметь какой-то маленький бизнес на этой инновации, который можно обособить и отдать инвестору, пусть продает, например.


9. Теперь немного о цифрах.

Без цифр - нельзя! Как бы вы не старались, но вам надо будет представить ВСЕ необходимые цифры для проекта в формате инвестора. Воспринимайте это, как неизбежное зло.

Но давайте поймем, какие цифра вам действительно необходимы, если вы в состоянии реализовать данный проект. Да, нужна оценка расходов по этапам реализации и, соответственно, финансирование по этапам. Нужны все основные цифры, но в приблизительных оценках для понимания действия бизнес-модели проекта.

Но, чем больше я живу, тем больше мне кажется, что самая правильная стратегия - это оценочная сумма и далее инвестиционная линия (в случае развития и потенциала проекта).

[gleb-inn]

10. Инновационный проект, как социальная сеть.


Что такое современные социальные сети – это личный СМИ. Так надо использовать полноту возможности СМИ на всех стадиях проекта. Саму структуру проекта можно создавать на подобии социальной сети. Описание, общение, статьи, новости и т.д. Проект может стать сетью!

Вообще, самым инновационным, самым быстроразвивающимся, самым капитализируемым из современных высокотехнологичных проектов является сеть Интернет. Это очень серьезный повод задуматься.

- В Интернет внедряются самые новейшие проекты, которые потом управляют экономикой. Надо не только следить за ними, не только использовать их для развития и продвижения проекта, но и внедрять до их применения (интегрируя прямо в проект).
- Интернет является первым и основным источником инноваций в мире. При этом, учтите, что именно англоязычный глобальный интернет является инновационным. Его надо постоянно мониторить.

Итак, современный проект должен учитывать следующие особенности постинформационного общества:
- сложную структурированность информации в формате социальных сетей с функцией личного и группового СМИ
- распределенная дистанционная работа, коллективная обработка и форматирование документов общего доступа
- формирование поисковых сервисов с элементами искусственного интеллекта
- формирование систем визуализации с распределенной системой поиска и др.

Проект должен изначально отвечать всем тенденциям мирового (замечу, не российского плагиатного) интернета.

11. Отдельный пункт в проекте должен быть о том, что проект может дать высокоуровневый PR для участников и инвесторов.

Инвестора к инвестированию могут побудить отнюдь не финансовые мотивы.

Возможна другая мотивация для участников и инвесторов:
- попадание в инновационную политику государства, что особенно важно для государственных и окологосударственных фондов и инвесторов.
- красивая "игрушка", в том числе и для собственных нужд.
- отчетные проекты, которые можно всем показать
- имидж инновационного и прогрессивного инвестора
- вхождение в определенные слои общества (напр., моду, ITC и др.)

Конечно, финансовые показатели важны. Я лишь говорю, что стратегически они могут играть не самую главную роль.

А, если инвестор мыслит стратегически, то, как правило, у него выстраиваются кластеры и графы взаимосвязанных проектов. При этом связь между проектами уже редко носит технологический характер (напр., поставщики сырья и производство для вертикальных холдингов). Связь может быть через общие ресурсы, механизмы продвижения, имидж инвестора и многое другое.

Проработанная инвестиционная стратегия именно включает широкий план стратегических направлений развития и взаимосвязь между ними. Время простого подбора предприятия за копейки уже безвозвратно ушло. Теперь приходится думать и строить изысканные стратегии (правда в РФ этому только учатся).

Сложность создания инвестиционной стратегии состоит в отсутствии у обычных холдингов и инвестиционных компаний видения стратегических методов развития:
- Стратегический PR - неотъемлемая часть инвестиций и стратегий.
- Стратегический инвестиционный менеджмент - «редкая птица» в РФ, но как только вы касаетесь конкуренции с транснациональными корпорациями, то он становится неотъемлемой частью.
- Интернет-стратегия становится не только неотъемлемой частью любой стратегии и кампании, но и ее основной частью! Так, проектирование "движка" сайта становится основой бизнес-процессов, функций и сервисов компании.

Я уже не говорю о новых стратегических задачах, которые еще просто никто не понимает, как:
- формирование стратегических сообществ (не путать с сообществами покупателей)
- создание единого открытого информационного пространства для всех потребителей информации компании ("вертикаль" - потенциальные клиенты, клиенты, инвесторы, потенциальные инвесторы, сотрудники, потенциальные сотрудники, государство, эксперты, фэн-клуб да и много кто еще).
- формирование технологического конструктора и логистики под него. Только конструктор с пользовательским выбором компонент позволяет конкурировать в динамичной среде с невысокой добавленной стоимостью. Шире выбор, больше клиентов.
- создание инновационного кластера смежных стратегий, да много что еще.

12. Инновационные проекты должны интегрироваться в инновационные кластеры. Да, да. Вы, наверное, вспомните о Сколково или о технопарках. Но это устаревшие модели 50-и летней давности!! Еще при СССР и холодной войне такие проекты были двигателем прогресса.

Инновационный кластер – это не географический кластер (только его почему-то понимают у нас в России), это не профессиональное сообщество и не властная министерская вертикаль. Инновационный кластер – это новая философия, меняющая сознание в процессе развития проекта, притягивающая к себе проекты сателлиты.

Самым простым примером подобных кластеров является современная голливудская индустрия развлечений. Вроде вышел фильм «Пираты карибского моря», пусть уже третий. Но вместе с этим кластером развилась целая новая пиратская детская философия, появились новые игры, одежда, игрушки, атрибуты и многое всякой всячины, не говоря уже о сайтах.

То же вы сможете увидеть на примере нашей новой философии – философии Киберлюдей. Философии, которая меняет окружающий мир, готовит его к будущему и, вместе с тем, делает наш мир еще быстрее. Мы создаем и ускоряем изменения, тем самым управляем ими.

13. Визуализация проекта. Вот где простор для творчества и раздолье для дополнительных расходов. Вам может показаться, что это не столь важно, что какие-то картинки не смогут повлиять на строгого и умудренного инвестора. Вы ошибаетесь. Все мы люди. Хотя конечно, либо стильная графика, либо ничего. Качество графики должно быть хорошим.

Мир уже перешел на концепцию R&D&D, а именно Research&Development&DEMONSTRATION. То есть важно не только придумать и разработать какую-то штуковину. Важно (а, возможно, и сверхважно) для проекта – показать ваш продукт или идею, так сказать, лицом. Именно для этого и используется визуализация.

Вы же часть смотрите на аппетитный гамбургер на картинке и хотите его съесть, а когда вам дают этого гамбургер в натуральном измерении, то он уже не столь аппетитен. Это и есть сила визуализации, включения подсознательной аргументации. Нельзя недооценивать эффект визуализации.

14. Основанная финансовая формула проекта!

Все, конечно упирается в расходы. Формула эффективности для бизнес-плана (не претендуя на ее полноту) предельно проста:
(Ваш доход в процессе реализации проекта) х (Вероятность запуска проекта) + (Ваш доход по окончании проекта) х (Вероятность успешного окончания проекта) – (Ваше время) х (Стоимость вашего времени) – (Ваши расходы на проект).

Из нее можно сделать очень простой вывод: если вероятность получения инвестиции очень мала, как это обычно и бывает, то вы несете потери! И формула превращается в простую формулу расходов:

Ваши полные расходы по проекту = (Ваше время) х (Стоимость вашего времени) + Ваши расходы на проект.

Многие не осознают, что их время стоит денег. Хотя мне, например, нравится писать проекты, как хобби, но времени сильно не хватает. То есть кто-то рисует картины, кто-то ловит рыбу, а вот я пишу проекты. Тогда стоимость времени можно вычеркнуть.

15. Теперь об оформлении. Лучше всего напечатать ваш план на ткани или выгравировать на деревянных дощечках. Спецэффекты тоже никто не отменял. К сожалению, все это упирается в расходы. Так что тут уже кто во что горазд.

Но лучше все-таки немного подумать и сделать некоторые собственные элементы оформления. Пусть это даже будут просто специальная бумага, упаковка или метки.

16. Каким инвесторам не надо читать эту статью?

- Инвесторам, которые боятся инвестировать даже рубль.
- Инвесторам, которые получают удовольствие только от чувства собственной важности
- Инвесторам, которые считают, что Excel управляет нашей жизнью и является ключом к успеху.

В общем, инвесторам читать эту статью не рекомендуется. Эта статья для тех, кто хочет зарабатывать. И жить не серо и скучно, а весело. Ведь мой подход к созданию креативного бизнеса и инновационного процесса позволяет получать удовольствие от работы. Это касается и инвесторов.

[gleb-inn]

Итак, какая должна быть структура инновационного бизнес-плана?

• 1 страница. Название, титульная страница. Должна вызывать шок и ассоциации с философией проекта. Титульная страница должна пугать инвестора тем, что он упустит будущее. Для этого используется графика, элементы и темы из раздела философия, имена рецензентов, специалистов и прочих авторитетов. Хвалебные выдержки из СМИ.
• 1 страница. Защита проекта от плагиата. Почему инвестору не реализовать данный проект без вас? Какие «важные» документы у вас есть (патенты, сертификаты и др.)?
• 1 страница. Цифры из проекта. Да! То, против чего я писал. Надо обобщенные цифры вынести на первую страницу. Инвестор должен обрадоваться, увидев знакомые форматы, знаки препинания, названия статей. Но только цифры инвестиционного уровня (KPI’s): объем инвестиций, срок окупаемости, NPV. В-общем то, что хотят от инвестора на знакомом ему языке. Если хотите и вас распирает гордость, то даже можете внести на эту страницу автора проекта. Но на данном этапе инвестору автор не интересен!
• 1-2 страницы. Авторы проекта. Возможно, сделать развернутое приложение. Опять-таки, самое главное авторитет. Мне очень не нравится идея резюме. Сухо, без души и бестолково. Двадцать пять образований не стоят ни одного реализованного проекта (хотя одно высшее образование иметь необходимо). Для этого надо вынести именно проектные достижения на эту страницу:

- аннотация книг, статей, публикации, новостей, блогов. В современном интернете публикацией могут быть и авторитетные блоги. Так что тут могут быть разные статьи.
- репортажи на телевидении, пусть даже просто на youtube;
- аннотация ваших партнеров, консультантов и аналитиков по проекту (да и не только по проекту). Их мнение об этом проекте. В современной сети получить комментарии по проекту от авторитетов вполне возможно.
- ваши реализованные проекты, это – очень важно, так как показывает ваши проектные возможности. Мнения авторитетов о ваших проектах.
- прочая информация в этом ключе. Можно создать несколько приложений о вас. Это и приятно и полезно.
- референс-лист ваших внедрений стоит миллионов страниц всяких бумажек. А готовность людей рассказать и показать, что вы им сделали - еще много более того.

• 1-2 страницы. Философия проекта. Может показаться, что это пустой пункт. Но, на мой взгляд, именно он является основным фактором в успешности проекта. Он должен зажигать сердца (кстати, и инвестора тоже). Он должен переворачивать мир. А уже из философии будет строиться и маркетинг, и кадры, и дизайн, и продажи. Дать рекомендации по философии я не могу. Могу только порекомендовать прочитать мою будущую книгу о том, как создавая хаос, управлять им.
• 1-4 страницы. Дерево продуктов и сервисов проекта. Вместо описания проекта, предлагаю сразу описывать продукты, которые вы намерены продавать. Это сэкономит ваше время и сделает пользу для проекта. Описывать сервисы предлагаю в виде графа, где будут продукты и информация по ним. Можно пытаться оценивать и финансовые параметры, типа себестоимость, цена и т.д.
• 1-2 страницы. План продвижения продуктов. Как вы планируете продвигать продукты. Тут уже вы можете творить.
• 1 страница. Сайт и Интернет. В современном мире этот вопрос требует отдельного рассмотрения. Уделите основным элементам время и покажите инновационность идей, дизайна и функционала.
• 1 страница. Конкуренты. Обычное дело. Надо понимать, что все являются вашими конкурентами. В этом пункте главное показать свои преимущества перед ними, а не, собственно, конкурентов. Можно сделать шарж на конкурентов. В общем надо объяснить свои преимущества, инновации и самоидентификацию в этом большом мире.
• 1 страница. Кадры. Не знаю, как вы, а я бы вносил на эту страницу только общий ориентировочный бюджет на персонал. Да еще те специальности, которые входят в «красную книгу» штучных специалистов. Хотя, еще не встречал такую потребность. Ладно, пусть будет просто основных специалистов проекта (можно сказать «кадровый фундамент» проекта, не путать с подвалом). Глупо включать в список длинноногих секретарш, водителей, охранников, личных поваров и личных ключников.
• 1 страница. Глупая информация. Шутка. Сюда можно постараться запихнуть финансовую информацию по проекту. Пусть инвестор хочет финансовую модель. Где ж их столько напасешься. Но прикинуть расходы по основным статьям надо, хотя вас ждут сюрпризы в процессе исполнения проекта. Не удивляйтесь, когда всплывут лицензии, или квоты, или порог входа или еще что-то. Все предсказать нельзя, особенно в инновациях.
• 2 страницы. Сценарии развития проекта. Нееееет!! Не всякие там SWAT анализы. Совершенно другое. Это граф идей проекта! Граф ваших фантазий, чтобы вы хотели натворить в проекте. Этот граф – внутренняя сила и ресурсы проекта. Если в нем много ярких позиций, то проект сильный, живучий, самостоятельный. Это не план-график реализации. Предлагаю даже не привязываться ко времени. Это демонстрация ваших инновационных возможностей.
• 1 страница. Информационное пространство проекта. Это характеристика будущего информационного поля для вашей работы. Оно понадобится и для маркетинга и рекламы, и для кадров, и для сайта, и для инноваций проекта.
• 1 страница. План мероприятий. Здесь только тактика. Ключевые события проекта. Например, первый релиз продукта, первая тестовая модель или запуск сайта, обсуждение в блоках или первое массовое мероприятие. В общем, ключи к достижению успеха при запуске проекта. Опять таки, на мой взгляд, лучше не привязываться ко времени. Так как все сроки будут изменены во время реализации проекта. В план проекта надо вносить время выпуска прототипов и план по их изменению.

Приложения (тут уж вы сами можете написать больше, чем я):

• Приложения к презентации авторов
• Список рецензентов, авторитетов, специалистов, кто смотрел проект. Их благостные комментарии. Их различные комментарии.
• Вы можете вынести обычный бизнес-план, как приложение. Если у вас есть время на его описание.
• Эскизы, графика и т.д. по продуктам.
• И многое другое.

Вы можете сами менять и дополнять данную структуру. Главное, это быть уникальным и выделяющимся. Проект может и не пройдет, а вот запомнится – точно!

Еcли вам интересны подобные мысли, то вы можете написать мне на почтовый ящик innovationmind@mail.ru
Также в ближайший год будут опубликованы мои статьи из цикла «Философия перемен» и реализованы инновационные проекты КиберОдежда и КиберМен.

Автор: Усков Глеб.



P.S. Как и всегда, я не отрицаю классические подходы к планированию. Просто классики в современном мире не достаточно для успеха. Считаю, что лучше потратить больше сил на важные элементы проекта, чем детально прописывать банальные истины.

[gleb-inn]

Уважаемые форумчане,

Размещаю статью повторно. Статья была размещена в ноябре, но, по неизвестным мне причинам, все статьи за месяц были удалены. В том числе исчезла моя статья. Поэтому размещаю свой материал повторно.

[Михаил_Шустер]

Понравилось. Явно свое, практическое, чисто конкретное.
Но... все равно слишком умно. Собирательный образ и инвестора, и проекта крайне унифицирован и идеализирован. Ситуация, когда на первом плане разум против интереса, сильно преувеличена. Область применения следует уточнить, ибо она ширится от построения коммунизма до открытия ларька.

Вот когда уметь все изложенное запихнуть в 3-4 афоризма... Главное - вызвать резонанс, после этого не так важно, что написано в БП. А если резонанса нет - то неважно, что там написано. Искусство.

Для внутренней кухни (как думать) - отлично. Большинство людей не представляют себе, насколько бесполезна всяка хрень, которой их учат. Важна "соль", а если ее нет - антураж не важен. Но "соли" учить невозможно, поэтому учат чему могут.

Респект

[gleb-inn]

Михаил, спасибо за позитивный комментарий.

Я согласен с вашими выводами.

А по поводу обобщения и усложнения, так я наоборот пытался все упростить, старался сделать доходчивым не для профи, а для более широкого круга.

Профессионалы бизнес-планирования, скорее всего посчитают мой текст слишком простым (уже слышал такие мнения). Но, как вы правильно заметили, цель именно показать невозможность стандартными методами созавать новое.

Проект должен быть танцем. И тогда он будет доставлять удовольствие и будет красив и динамичен.