Внутренний аудит в ПЭО

[Яковлева Валерия]

Уважаемые форумчане! Начальник поставил задачу провести внутренний аудит в планово-экономическом отделе. По ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003 и ОСТ 134-1028-2006. На данном этапе нужно составить вопросник, вопросы по данным стандартам примерно понятны. Подскажите пожалуйста на какие моменты в работе ПЭО нужно обратить внимание? Возможно у вас есть Чек-листы, вопросники...

[Михаил_Шустер]

вопросы по данным стандартам примерно понятны

Валерия, реальные функции и полномочия ПЭО на разных предприятиях сильно отличаются, постановка вопроса недостаточна. Также непонятно, аудит проводится внутри ПЭО, или по стыковым подразделениям тоже?

Если в лоб - возьмите Положение о ПЭО и стройте вопросы чтобы проверить, какие функции не выполняются или сбоят, какие выполняются несмотря на то, что их нет в Положении.

Определитесь, чего хотите. Один вопрос-исследовать смежные процессы, чтоб заняться улучшениями. Другой-набрать доказательства, чтоб прижать кого надо (внутри или снаружи ПЭО). Между этими подходами множество вариантов

[Яковлева Валерия]

Аудит проводит только внутри ПЭО. Основные функции нашего ПЭО договорная работа и годовое планирование.
тут еще не мало важный фактор, что смк тут есть формально на бумажке(( Даже положения о подразделениях есть не во всех подразделениях, в частности в ПЭО его нету:-(
Одной из задач аудита является выявление стп которые нужны им для работы, ну и естественно выявление основных "косяков" в работе

[Павел Родных]

А какие на Вашем предприятии показатели эффективности данного отдела?

[Михаил_Шустер]

А Вы в ПЭО или в качестве? В любом случае, вот вопросы, с которых нужно начинать любой аудит, задавая их себе:

Задача аудита-наехать или разобраться? Если разобраться-то с кем и для чего? В какие области можно лезть, а в какие нельзя? Чем мне (лично) все это чревато, стоит ли рвать ..., или лучше отморозиться? Куда пойдет отчет? Он должен быть резким или парадным? Нужно что-то изменить или просто отчитаться? Если СМК (а значит-и любой СТП) для галочки, то какая разница, какие из них нужны в работе?

Если Вы в качестве-заставьте сначала написать Положение, а потом наезжайте. Другой вариант-проговорить с каждым, чем именно он занимается, потом все это уложить в схему и удивиться, как все глупо. Потом подумать, как это все донести, до кого конкретно и стоит ли.
Мазохистский вариант: выписать из СТП все, что имеет хоть какое отношение к ПЭО и проверить, что из этого исполняется.

[Яковлева Валерия]

увы и ах, но до показателей эффективности нам еще расти и расти.
тут завод:-) с СМК на бумажке где до сих пор теплица надежда сделать работающаю смк

[Оксана Яковлева]

вопросы по данным стандартам примерно понятны.

Если понятно, то зачем вопорос задавать.

Подскажите пожалуйста на какие моменты в работе ПЭО нужно обратить внимание? Возможно у вас есть Чек-листы, вопросники...

Планирование:
1. Как ведется планирование?
2. Исходя из чего ведется планирование ( придурь генерала или есть есть какие наработки. Если есть наработки, то кто это делает)
3. Планирование на какой срок ( т.е. опреативное планирование или стратегическое)
4. Кто за что отвечает ( ну это самое простое)
Договора
1. Выбор поставщика/заказчика
2. Лицензиии и прочая лабуда ( всегда есть провалы)
3. Процесс оформления договоров, их контроль

И вообще почитайте архивы цфин, информации пруд-пруди

[Павел Родных]

увы и ах, но до показателей эффективности нам еще расти и расти.
тут завод:-) с СМК на бумажке где до сих пор теплица надежда сделать работающаю смк

ну тогда, для начала, опишите их продуктовые процессы и по ним проведите аудит